CONTROLE INTERNO

BOCAINA DO SUL / SC Baixar Imagem
LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005
Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.
Galeria de Arquivos
Pareceres e Recomendações
8 Arquivos-
Ofício SMS N. 13.2021 - Resposta Adequação Almoxarifado da Enfermagem
[560 KB]
[01/03/2021]
-
Parecer UCI 18.2021 - Benefício de Bolsa de Estudos
[186 KB]
[25/02/2021]
-
Of. Secretária de Adm e Finanças - Recomendação n. SCI-05.2020
[415 KB]
[23/12/2020]
-
Recomendação SCI-05.2020 - Sistema Informatizado Almoxarifado
[618 KB]
[05/08/2020]
-
Recomendação SCI-04.2020 - UBS - Banheiros
[241 KB]
[26/05/2020]
-
Recomendação SCI-03.2020 - Almoxarifado Enfermagem
[273 KB]
[26/05/2020]
-
Recomendação SCI-02.2020 - Arquivo Morto
[186 KB]
[26/05/2020]
-
Recomendação SCI-01.2019 - Auxílio Alimentação
[252 KB]
[26/05/2020]
Plano de Auditoria Interna e Relatórios de Auditoria Interna
7 Arquivos-
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021
[246 KB]
[23/12/2020]
-
Relatório Auditoria Interna N. SCI 04.2020 - IN CI-002.2019 - RH
[293 KB]
[30/11/2020]
-
Relatório Auditoria Interna N. SCI 03.2020 - Licitação
[395 KB]
[30/11/2020]
-
Relatório Auditoria Interna N. SCI 02.2020 - Merenda Escolar
[525 KB]
[30/11/2020]
-
Relatório Auditoria Interna N. SCI 01.2020 - Almoxarifado da Farmácia
[348 KB]
[30/11/2020]
-
Plano Anual de Auditoria Interna 2020
[2 MB]
[26/05/2020]
-
Planejamento Anual 2020
[28 KB]
[26/05/2020]
Instruções Normativas
10 Arquivos-
Instrução Normativa SCI-09.2020 - Licitação e Compras
[339 KB]
[29/12/2020]
-
Instrução Normativa SCI-08.2020 - Patrimônio Público
[966 KB]
[16/12/2020]
-
Instrução Normativa SCI-002.2019 - Admissão de Pessoal - Atualizada
[9 MB]
[09/12/2020]
-
Instrução Normativa SCI-07.2020 - Atualização SCI-002.2019
[2 MB]
[09/12/2020]
-
Instrução Normativa SCI-06.2020 - Recebimento de Materiais e Estoque
[9 MB]
[21/10/2020]
-
Instrução Normativa SCI-05.2020 - Corregedoria e Processos Administrativos Disciplinares
[14 MB]
[08/10/2020]
-
Instrução Normativa SCI-04.2020 - Tributação e Arrecadação
[4 MB]
[28/09/2020]
-
Instrução Normativa SCI-03.2020 - Controle de Frequência e Horas Extras
[6 MB]
[28/09/2020]
-
Instrução Normativa SCI-02.2020 - Fiscalização de Contratos
[9 MB]
[28/09/2020]
-
Instrução Normativa SCI-01.2020 - Frotas
[13 MB]
[28/09/2020]